相关余额怎么平。（没有留底，进项发票全部抵扣）

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 13:22

我也不知道前面的人怎么做的

郭老师 解答

2020-05-05 13:24

你看下明细账
还有你们是差额计税的吗

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 13:28

不是。做的凭证：借 材料 借待开具进项税额 贷 应付帐款

郭老师 解答

2020-05-05 13:31

看下有发票吗
有发票的是不是没有认证

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 13:33

1、进项发票全部抵扣了，没有留底。2、要做调整，全部分录怎么做

郭老师 解答

2020-05-05 13:35

借进项贷待开具进项税额
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 13:38

1、借销项税额，那不是销项有余额
2、以上的分录都可以把上面的余额平吗

郭老师 解答

2020-05-05 13:40

上面分录的金额都是填写你的余额，剩余多少填写多少，最后不就没有余额吗？

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 13:42

1、销项税额怎么填，填了就是借方余额了，2、已交税金不用平吗

郭老师 解答

2020-05-05 13:44

销项没有的就是0
不需要填写了
你们单位一直没有收入？

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 13:48

这不是你给的分录吗（借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税）。有收入，把所有的销项税额全加进去吗？

郭老师 解答

2020-05-05 13:55

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
只做这一个就可以
你们已交税款啥情况的

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 15:26

1、他们写的是（借 材料 借 已交税金 贷 应付）都是这样的分录。2、把这些余额结转到未交增值税，借方余额有21万多

郭老师 解答

2020-05-05 15:47

你们一直没有销项吗

郭老师 解答

2020-05-05 15:47

转出未交借方余额表示留底

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 16:46

1、有销项，要把去年所有的销项补上吗？要补怎么做分录？2、没有留底票，这样又怎么处理？3、我只能追问一次了，但问题还没解决，怎么办

郭老师 解答

2020-05-05 16:50

1.需要
收入怎么做的

郭老师 解答

2020-05-05 16:51

2.需要查下原因
核对你的增值税申报表
3.重新提问艾特我就可以

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 20:24

1、做收入的时候（借 应收账款 贷 主营业务收入）
2、进项发票全部用于出口退税抵扣，从去年开始到现在没有交增值税

烂漫的冬天 追问

2020-05-05 20:26

怎么艾特你呀

郭老师 解答

2020-05-05 20:40

你是外贸吗
你们是全部出口吗

郭老师 解答

2020-05-05 20:40

@
我不就可以了