送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-06 16:02

借银行存款贷主营业务收入应交税费。
借主营业务成本贷应付职工薪酬,库存商品。

紫柒Q 追问

2020-05-06 16:04

是固定资产

郭老师 解答

2020-05-06 16:06

你好,电力变压器是你的固定资产?

紫柒Q 追问

2020-05-06 16:09

是的,电力变压器是固定资产,现在进行拆除增容,拆除的发票是7000,增容的发票是85000

郭老师 解答

2020-05-06 16:10

变压器金额多少钱的

紫柒Q 追问

2020-05-06 16:12

原值19000,都是含税价格,忽略增值税的计算,老师,账务处理是怎么做的呀

郭老师 解答

2020-05-06 16:15

借在建工程贷固定资产
发生的相关支出,借在建工程贷银行存款,
然后把代建工程结转到固定资产,借固定资产贷,在建工程。

紫柒Q 追问

2020-05-06 16:41

老师,拆除的7000元的分录是:借在建工程,贷银行存款,还是借营业外支出,贷在建工程

郭老师 解答

2020-05-06 16:44

借在建工程贷,银行存款。

紫柒Q 追问

2020-05-06 16:46

就相当于增加固定资产原值了,增加原值7000+85000

紫柒Q 追问

2020-05-06 16:46

拆除费用不进入费用么

郭老师 解答

2020-05-06 16:48

都是你固定资产的资本化就可以啊。

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