老师，我们药店仓库存盘亏，药店员工交现金补齐损失怎么做账呀老师

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:05

借其他应收款
贷待处理财产损益

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:05

借库存现金
贷其他应收款

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:20

公司为建办公楼所建的活动板房计入长期待摊费用，建成的次月摊销，活动板房27000，借在建工程27000，贷长期待摊费用27000，是这样吗老师

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:22

不可以的，你计入在建就不用是长期

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:31

我不明白了老师，之前问你的时候你说计入长期待摊费用，摊销时：借在建工程，贷长期待摊费用，而且还说从建成的次月起摊销，

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:32

借长期待摊给用，贷银行
你的俩科目都是资产类

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:33

贷银行？

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:34

你支付的额款项啊

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:38

是付活动板房款项时是借：长期待摊费用，摊销时：在建工程，贷长期待摊费用

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:39

这是之前老师你说是这样做的

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:43

你们最后形成固定资产吗？

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:44

办公楼建成之后活动板房要拆掉的

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:45

我就是不知道怎么做账才问老师你的，这来来回回的我都不知道怎么做了

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:45

借长期待摊费用贷银行存款
摊销
借在建工程贷长期待摊
对的

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:47

那还摊销不摊销了？

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:49

摊销，金额分到你在建的资产中

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:51

按月摊销？比如摊销一年，借在建工程27000/12，贷：长期待摊费用27000/12，是这样吗？

暖暖老师 解答

2020-05-06 16:52

是的，就是这样计算的这个

^ω^浅安 追问

2020-05-06 16:53

谢谢老师，我就是不明白怎么摊销的所以一直再问

暖暖老师 解答

2020-05-06 17:01

明白了就好，不能糊涂