老师 麻烦帮我看是什么问题，19年成立的公司，19年一直亏损，怎么弥补亏损明细表里当年纳税所得额是正数！请教一下我可能是哪里填错了？老师

渡口 追问

2020-05-06 20:10

老师  主表是哪个？19年净利润本年累计数是-546900.81，老师我怀疑是职工薪酬支出调整明细表填写错了，19年计提的工资合计是546765，实际发生额是541081，多计提5684

渡口 追问

2020-05-06 20:11

我这样填表是不是错了？老师

邹老师 解答

2020-05-06 20:13

你好
主表就是所得税汇算清缴的这一张表格（见图）
你这里的职工薪酬税收金额都没有填写数据，问题就出现在这个地方

渡口 追问

2020-05-06 20:25

谢谢老师，主表发来了，职工薪酬税收金额怎么填？

邹老师 解答

2020-05-06 20:26

你好，职工薪酬的税收金额按实际发生额填写

渡口 追问

2020-05-06 20:30

老师 19年需调整的项目有无票支出、与生产经营无关的支出合计157446元，多计提工资5684元发，多计提管理费用-办公费480元，业务招待费全年发生额合计5556元，广宣费用全年发生额合计740元，老师 请教我一下怎么这些调整项目的数据分别怎么填写？多谢了

邹老师 解答

2020-05-06 20:31

你好，我需要知道收入是多少，才知道业务招待费，广宣费用需要调整多少的