我前面购买的材料,款付了发票对方没开给我,前会计挂在了应付账款的借方,现在发票和我购买的材料款加一起来来了,分录怎么做,前面61880没开票,现在一共开了553354的发票金额
吴美丽
于2020-05-07 08:47 发布 504次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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同学你好
对的
暂估的发票来了之后直接做
借原材料负数
贷应付账款暂估负数
2021-03-18 15:13:46
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2019-01-23 09:54:16
借原材料贷应付账款,
2020-05-07 08:48:38
借:原材料553354 贷:应付账款553354
2020-05-06 22:08:00
还有合作吗?有就继续挂着
2019-01-23 09:56:49
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