发票金额22484.76付款的时候少付了0.12这个则么处理。做账的会计分录是借：原材料22484.76贷应付账款22484.76付款分录是借：应付账款22484.64贷：银行存款22484.64

税务账，原材料未到，付原材料定金，发票已收。会计分录怎么做？借：应付账款，货：银行存款？

答： 借：其他应收款---XX定金 贷：银行发票等材料到了再做

发票金额22484.76付款的时候少付了0.12这个则么处理。做账的会计分录是借：原材料22484.76贷应付账款22484.76付款分录是借：应付账款22484.64贷：银行存款22484.64

答： 你好，一般情况下应该将0.12补打给对方，如果对方不要的话两者又无合作了可以进营业外收入

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请教下分录：本月支付货款并取得发票的会计分录：借：原材料 借：应交税金~应交增值税~进项税 贷：应付账款 贷：银行存款 本月取得发票，下月支付货款分录：借：原材料 借：应交税金~应交增值税~进项税 贷：应付账款 下月支付时：借：应付账款 贷：银行存款 这样做对吗？

答： 你好，第二笔分录是正确的 第一笔分录（本月支付货款并取得发票），这里我看你贷方还有应付账款科目，是有部分款项还没有支付吗？