送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-07 13:54

你好 你是一般纳税人的话   你要缴纳的话 把转出未交增值税 转到未交增值税 。你科目不对 。未交增值税是二级科目 不是三级科目哦

小财务 追问

2020-05-07 13:56

哦哦 意思是应交税费-未交增值税      这两个分录在小企业会计准则下也需要做吗

meizi老师 解答

2020-05-07 14:01

你好 嗯 是的 也需要做的

小财务 追问

2020-05-07 14:38

老师 ,那算应交增值税的时候,当月应交的=销项+进项转出-进项   是不是这样算的呢

meizi老师 解答

2020-05-07 14:45

你好   应交增值税=销项税-进项税-留抵进项税+进项税转出

小财务 追问

2020-05-07 14:46

明白。谢谢

meizi老师 解答

2020-05-07 14:52

不客气  帮到你就好 满意请给予评价

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