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耿老师

职称： 中级会计师

2020-05-07 14:33

你好！利润表中的上期金额为上年同期金额，如为月报就是上年本月的发生数，如为季报就是上年本季报的发生数，如为年报就是上年度的发生数。利润表是按季报填的，所以金额就应该是三个月的数据相加。

端庄的白昼 追问

2020-05-07 14:39

我们是新办企业，去年19.7才开始有数，我现在看我2020.3月利润表的上期金额应该是那几个月相加呢？季报小规模

耿老师 解答

2020-05-07 15:01

你好！填写零就可以。

端庄的白昼 追问

2020-05-07 16:04

但是怎么金蝶系统报表导出来是有数的呢？

耿老师 解答

2020-05-07 16:19

你好！去年一季度你们还没有成立哪来的数据？

端庄的白昼 追问

2020-05-08 14:30

老师请教一下:我们的客户通过另一个平台下单支付服务费，平台将对应服务费提现转账给我们，但是会扣一些提现手续费，例如客户实际支付100元，平台扣手续费5元，我们实际收到95元，但是开票给客户要开100元的发票，这差额怎么做账呢？我挂应收应该挂多少呢？

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相关问题讨论
净利润等于科目余额表中本年利润的余额
2019-06-23 20:36:41
你好，不考虑其他因素（比如通过以前年度损益调整科），那么你这个理解是正确的
2021-09-15 10:10:05
您好 利润表中的上期金额是指上年同期金额
2020-07-10 09:44:25
你好！利润表中的上期金额为上年同期金额，如为月报就是上年本月的发生数，如为季报就是上年本季报的发生数，如为年报就是上年度的发生数。利润表是按季报填的，所以金额就应该是三个月的数据相加。
2020-05-07 14:33:49
你好，是不是有管理费用等科目的贷方发生额造成了不一致
2017-12-04 17:14:28
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