资产负债表20年的期初数与19年度的期末数存在差异 有影响吗

单薄的小笼包 追问

2020-05-07 16:55

之前软件不一样造成的差异  后期已经按照软件进行填报申报了

venus老师 解答

2020-05-07 16:58

那新的期初数按调整后的期末数来

单薄的小笼包 追问

2020-05-07 17:00

新的期初数就是系统自动出来的 改不了样   然后我就按录入的期末数

venus老师 解答

2020-05-08 11:00

有一种方法是:需要找到去年的年结文件，修改好了后重新年结，再把今年的凭证引入过来之后，会生成一个新的帐套，新帐套和老帐套是断开不连续的。
比如说：A账套，2018年结时，就会将2018年的账备份成后缀名为.A18的备份，或者是AIY年结备份，然后自动进入2019年。想修改2019年的期初数，先找到2018年的备份，改成账套，打开修改，然后重新年结。
操作步骤：
1、将年结账套AIY手工改成AIS 
2、登录修改之后的AIS账套进行数据修改 
3、重新年结之后生成一个新的账套，将本年的凭证与卡片引入到新账套即可

这种办法最实用。