有个客户拿货，一年达到一定数量就优惠一年的单价折扣给他，一开始是按正常的量单价金额开票的，加入过了9个月或者下一年才知道，我们怎么样进行开票，直接开红字冲？

有个客户拿货，一年达到一定数量就优惠一年的单价折扣给他，一开始是按正常的量单价金额开票的，加入过了9个月或者下一年才知道，我们怎么样进行开票，直接开红字冲？

答： 你好同学 同学，你以后他达到时，你按折扣后的金额当成是实际金额入账就好了，不需要开红票

老师，我想问一下：关于销售折扣由购方填开红字发票信息表的时候，是完全按照之前取得的进项票上面的内容（数量、金额、单价）填写数据,金额填负数,数量填负数，单价填正数，把原来的进项发票完全红冲，再由销售方重新开一张新的进项票过来？还是按照折扣的金额填写红字发票信息表，生成红字信息表编号后由销售方开具折扣那一部分的红字发票

答： 你好，先开具一张一模一样的负数发票，然后再开具实际收取款项的正数发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

带折扣的发票，已经认证，填红字信息表时的单价按照折扣后单价填开吗？还是按照折扣前单价录入一行，再单独录入一行，体现折扣金额的正数

答： 你好，按照折扣前单价和折扣单独一行