老师，今天收到社保缴费单据了，我以前预缴社保费用的凭证，我今天按照原来的科目做了反科目，现在明细账里管理费用-社保，这个科目余额是负数是我哪里做错了吗？还有老师，麻烦您帮我看一下我这几张凭证做的对吗？

漂亮的大侠 追问

2020-05-08 17:16

老师，我改成借方负数后还是负的是不是我凭证做错了

郭老师 解答

2020-05-08 17:24

第一个凭证，第四行没有改过来。

漂亮的大侠 追问

2020-05-08 17:26

老师，我改好了还是负数

郭老师 解答

2020-05-08 17:29

这样做就可以月末结转损益进行。

漂亮的大侠 追问

2020-05-08 17:33

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2020-05-08 17:38

不用客气的，