应交税费有余额 但是税都交了 怎么调账

玲老师 解答

2020-05-08 17:55

资产负债表的应交税费年末应该是零吗 这不一定的，
没计提 可以补计提

玲老师 解答

2020-05-08 18:01

这需要看应交税费，这个明细科目明细账才知道具体是什么情况

玲老师 解答

2020-05-08 18:23

是不是有不能抵扣的项目

玲老师 解答

2020-05-08 18:33

比如简易计税的就不能抵扣

玲老师 解答

2020-05-08 18:39

那你看一下各月的情况  是哪个月没有抵

玲老师 解答

2020-05-08 18:49

你好的是年的总数  不是各月的 比如哪个月进项少就要多交税的

玲老师 解答

2020-05-08 18:52

正数表示应交未交的税款可以有

玲老师 解答

2020-05-08 18:58

你好 一个企业不是只交增值税的，所以要看应交税费这个科目的明细账

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 17:46

计提的不对

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 17:49

资产负债表的应交税费年末应该是零吗

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 17:59

我现在有点乱 资产负债表应交税费指的有余额表示什么 我这边有四万多税 可是我个税没这么多  其他税也没有

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:02

这个有问题吗？

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:03

这几万是销项税  为什么进项数那么多    难道不能抵扣吗？

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:25

什么叫不能抵扣的项目 进项大于销项申报表里可以自动抵扣的啊

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:33

我们是正规一般人啊

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:42

我是没有说清楚吗？  我报税是进项大于销项税额是没有交过税的  但是资产负债表应交税费是正数  数额是全年的销项税额总和   别人说应交税费是正数 需要缴税的

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:50

这个我知道的 一直都很多的  我就是想问资产负债表上 应交税费可以是正数吗

念着倒嘛干 追问

2020-05-08 18:53

可是关键是我没有应交的税啊 我有很多进项 每月都很多 设计不到缴税啊