工程施工-合同成本科目同工程结算科目对冲。月末的时候，工程成本怎么结转？

风飘零 追问

2015-10-08 20:05

也就是 工程施工-合同成本 相当于主营业务成本    工程结算相当于主营业务收入   然后中间差额就是合同毛利？  如果工程完了，工程施工-合同成本就是主营业务成本   工程结算就是主营业务收入  然后两边的合同毛利，一借一贷刚好对冲完？

风飘零 追问

2015-10-08 20:21

如果没有收入的话，成本收入确定不了，资产负债表能做出来吗？

风飘零 追问

2015-10-08 20:38

今天做资产负债表的时候   资产和负债不平，请问问题出在哪里？

风飘零 追问

2015-10-08 20:40

今天凭证录入完以后，工程施工-合同成本的科目没有在负债表体现。是不是报表公式要做更改？

风飘零 追问

2015-10-08 20:44

我是用友软件下凭证录入完以后，然后生成报表不平，也就是报表公式要做更改？

风飘零 追问

2015-10-08 20:45

怎样在软件下面把负债表做平？

风飘零 追问

2015-10-08 20:57

那现在我要做资产负债表怎么做？

风飘零 追问

2015-10-08 21:10

财务软件能不能更改公式达到效果？

风飘零 追问

2015-10-08 21:12

那怎么设置？

邹老师 解答

2015-10-08 19:48

期末确认工程收入，工程成本，差额计入合同毛利

邹老师 解答

2015-10-08 19:53

收入一般根据进度确认
如果收入不知道，也不能确认成本

邹老师 解答

2015-10-08 20:11

差不多就是这样

邹老师 解答

2015-10-08 20:24

能

邹老师 解答

2015-10-08 20:39

工程施工，工程结算可能有余额

邹老师 解答

2015-10-08 20:42

工程施工-合同成本在存货体现，工程结算余额在所有者权益

邹老师 解答

2015-10-08 20:46

可能是你的软件无法识别工程施工，工程结算科目性质，或者资产负债表公式里面就没有考虑进去

邹老师 解答

2015-10-08 21:01

可以手工出具一份报表

邹老师 解答

2015-10-08 21:11

可以，你需要根据软件自身设置的科目代码来设置公式

邹老师 解答

2015-10-08 21:14

你加我QQ吧，1076199025