老师,我们是一般纳税人19.12月购进一批货,完了20年3月对方说有误,让我们开红字信息表,这一笔税款已经认证抵扣了,我们要做进项转出,4月红字发票也开过来了,那这几笔分录应该怎么做,麻烦写详细点哦
瞳色。
于2020-05-09 12:00 发布 496次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2018-01-05 10:27:24
原来的分录做负数。
2014-11-21 10:36:53
你好 按照之前蓝字发票的分录做红字冲减即可
2020-07-10 10:29:32
按照原分录负数冲就是了哈
2022-02-08 16:49:55
购入 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
红冲 借:预付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-11 13:16:20
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