老师，老企业新建帐套，其初数据不全，公司资产2000万，负责80万，估算实收资本500万+本年利润200万，余1220万计入以前年度损益调整，这样合适吗？请老师指导

宁 追问

2020-05-09 14:16

内帐

徐阿富老师 解答

2020-05-09 14:17

你好，内账这个差额可以直接计入未分配利润里

宁 追问

2020-05-09 14:17

那1000多万要放那里呢，还有要付的款开帐后再支付，这样可以

徐阿富老师 解答

2020-05-09 14:20

你好，如果还有要付的款，那这个差额可以先计入其他应付款或应付账款---应付货款等子目里。以后付款可以从这里支付

宁 追问

2020-05-09 14:22

但是业务在5月，我们截止到4月底

宁 追问

2020-05-09 14:24

如果都记入以前年度调整损益有何影响和不妥之处

徐阿富老师 解答

2020-05-09 14:46

你好，以前年度损益调整也要转到利润分配的，就好像收入要转到本年一样的，留在建账时的账面没有关系的