送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-09 15:20

你好,可以需要用到以前年度损益调整。

Amy(艾米) 追问

2020-05-09 15:24

老师好!2019年10月库存商品是20万,结转成本也是20万。实际成本是15万,我多结转了5万。我是不是借:库存商品5万  贷:利润分配-未分配利润5万?还有我冲销了预付账款20万,实际需要冲销预付账款15万,这个该怎么调整啊?

郭老师 解答

2020-05-09 15:25

完整的应该是借预付5贷库存商品5
借库存商品贷以前年度损益调整。5
借以前年度损益调整贷利润分配。

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相关问题讨论
你好,可以需要用到以前年度损益调整。
2020-05-09 15:20:28
你好 是的 分录 一起做就行了。 先红字在做蓝字 对的
2020-04-13 11:58:33
你好 借 库存商品 -130 贷 应付账款 -130
2019-11-03 10:17:59
你好 发票日期是本年的 附你实际入今年的凭证后面 因为你要先红冲 在做一笔;到时备注清楚 是19年某凭证号的原始发票。 到时便于提供资料 给税局查证;
2020-03-11 18:12:06
问题点是什么呢?都更正过来了
2018-08-30 20:08:06
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