老师 3月的一张专票我已经抵扣了，现在发现有问题，怎么办，我该怎么操作

小萤酱儿 追问

2020-05-11 09:43

那应该怎么操作，我把发票还给对方？但是我已经抵扣了

轶尘老师 解答

2020-05-11 09:45

专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

小萤酱儿 追问

2020-05-11 10:24

那等我拿到对方的负数发票是不是只要做进项税额转出的分录，报税上面不需要做什么

轶尘老师 解答

2020-05-11 10:25

报税的时候进项税转出栏次也要填写

小萤酱儿 追问

2020-05-11 10:28

好的 谢谢

轶尘老师 解答

2020-05-11 10:29

不客气  如果帮到你 请打五星好评