老师，帮我看看哪里错了？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-05-11 09:55

你好
公司负担社保s
计提
借，管理费用——社保
贷，应付职工薪酬——公司社保

上交社保
借，应付职工薪酬——公司社保
贷，其他应付款——个人社保
贷，银行存款

知南茶暖追问

2020-05-11 10:16

是还需要计提社保对吗，交社保那里用其他应收款也可以吧

立红老师解答

2020-05-11 10:17

你好，是的，公司社保也是需要计提的；交的社保如果是个人负担部分可以计入其他应收款

知南茶暖追问

2020-05-11 10:25

当月扣缴的社保也要计提？

立红老师解答

2020-05-11 10:37

你好，是的，也是需要计提的，通过应付职工薪酬核算

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