你好老师，请问一下，用公司公户汇保险款，但是开的是另外一个公司的发票，怎么做账啊？两个公司都是我们的，这样不退发票的情况下，汇款的公司怎么做账？有发票没汇款的公司怎么做账？麻烦老师给指点一下。谢谢

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:09

应该是开错了。但是是我们另外一个公司的车辆保险，开的票是我们实际车辆的公司

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:09

A公司汇款，B公司车辆。开票是B公司

meizi老师 解答

2020-05-11 11:13

你好 让对方重新开票的

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:15

但是B公司没汇款，但是买了保险，A公司汇款没票，这样要返还款吗？车是B公司的

meizi老师 解答

2020-05-11 11:18

你好  那你主要是要确定到底是A 的保险 。还是B 的保险 。你要确定好了 对应的开给谁的发票 。     就算两个公司是你们也得独立开票做账的

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:21

哦。那汇出去的款要返回？不好返回的话没有别的办法做账吗

meizi老师 解答

2020-05-11 11:27

你好   你可以出具委托付款书盖章 做附件 证明  比如A帮B付款

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:28

哦。好的，谢谢老师

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:30

分录借方怎么写合适？到时候需要冲销吗？

meizi老师 解答

2020-05-11 11:38

你好  你实际是B的保险费   A代付款   B做借管理费用-保险费贷其他应付款-A

留胡子的芝麻 追问

2020-05-11 11:40

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-11 11:43

不客气  帮到你就好 满意请给予评价