请问汇算清缴的工资薪金表账载金额、实际发放和税收金额是填报的哪些金额？

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 15:57

为什么我自动导入后的数据，显示的账载金额是19年计入成本的金额呢？要修改过来吗？

meizi老师 解答

2020-05-11 16:05

你好   你去看看你是不是数据填写错误了  账载金额就是你19年计提工资的贷方金额

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 16:08

老师，是因为在年底的时候有些工资是没有既然到当期的，是后面20年在计入成本

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 16:08

19年的部分没有计入到成本，那我要填写哪个金额呢？但是后面都有发放

meizi老师 解答

2020-05-11 16:15

你好        那你就要去补计提  不然你都没做账   你直接填写就不对了

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 16:25

老师，我计提了的，也发放了，只是在19年的时候的工资留了一部分在生产成本里面

meizi老师 解答

2020-05-11 16:29

你好 不是你们工资吗 还没完工吗

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 16:31

19年年底的时候没有完工，在20年初时候完工了的。

meizi老师 解答

2020-05-11 16:40

你好      实际是工资的话 你要把这部分计入工资里面去的。  你不是做了应付职工薪酬了吗

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 16:44

是的，还有一个问题，12月计提工资的时候，在20年发放完了，但是，还有一个奖金计提多了12000元，准备在4月冲掉，那如果计提的金额是100万，那现在填写表的时候，账面金额、实际发放金额，和税收金额要怎么填呢？

meizi老师 解答

2020-05-11 16:50

你好   先去改你19年的计提分录    这样就按你计提减去12000的金额在来报年报

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 16:52

那是不是3个金额都是100万-12000元？

meizi老师 解答

2020-05-11 17:00

你好 是的  你要先改19年的账在报

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-11 17:00

我在4月做了调整了

meizi老师 解答

2020-05-11 17:10

你好  按你实际发生的来做申报