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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-11 16:38

如果你实际抵扣的话，在主表19栏
需要做计提的。

晨曦 追问

2020-05-11 16:51

没有实际抵扣只是附表四填写了是否不会在主表体现加计10%的进项金额，只是申报没有实际抵扣需要做分录吗?

郭老师 解答

2020-05-11 16:55

是的，需要做借应交税费增值税加计，扣除贷其它收益或者营业外收入。

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如果你实际抵扣的话，在主表19栏 需要做计提的。
2020-05-11 16:38:06
你好，留底就可以的。
2021-05-20 10:56:56
您好，那您可以在下个月的时候申报进去，下个月相符合了就可以的。
2020-01-10 14:23:27
您好，贷方计入其他应付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
您好 请问什么原因不申报抵扣？
2019-11-28 11:47:30
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