送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-11 17:32

你好,之前支付的时候,怎么做的?

tina 追问

2020-05-11 17:42

主营业务成本

郭老师 解答

2020-05-11 17:43

借应付账款,借主营业务成本负数贷进项转出。

tina 追问

2020-05-11 17:48

我问清楚了,这笔钱实际上是我公司把钱了供应商,供应商没给我公司开发票,退回来的返费

郭老师 解答

2020-05-11 17:51

之前你是怎么做的?额外支付的税费吗?

tina 追问

2020-05-11 17:57

不是,我公司是人力资源公司,退的是返费,不是税费,汇款备注错了

郭老师 解答

2020-05-11 17:58

是不是社保减免多收取的部分。

tina 追问

2020-05-11 18:00

也不是,中介(供应商)给公司输送员工,公司要给他返费,退的是这个费用

郭老师 解答

2020-05-11 18:08

那这个是你们代扣代缴的工资吧。

tina 追问

2020-05-11 18:09

可以这样理解

郭老师 解答

2020-05-11 18:11

开了发票吗
没有开的话,你做了预收账款吗?

tina 追问

2020-05-11 18:11

谢谢

郭老师 解答

2020-05-11 18:11

不用客气的。

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2020-05-11 17:32:30
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