老师，这样填有问题么，公积金其中个人应该缴纳的部分，公司承担了一点，那这个公司代为承担的部分，是不是要减去，放到税收金额这块？

勿忘初心2020 追问

2020-05-13 11:43

那这个实际发生额怎么填写呢，19年我们账上记录了公积金15582.5元，实际公司承担的部分为10996.5元，那实际发生额和税收金额都填写为18996.5元么？

meizi老师 解答

2020-05-13 11:46

你好      实际发生额是你借方 应付职工薪酬-支付的单位部分的金额。 税收金额是   10996.5

勿忘初心2020 追问

2020-05-13 11:50

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-05-13 11:52

不客气 帮到你就好