金蝶启用账套，录入固定资产和累计折旧后，试算不平衡，怎么处理？

大镜框 追问

2020-05-13 16:04

没有错误

大海老师 解答

2020-05-13 16:08

你好，固定资产和累计折旧科目下的原值、折旧年限、月折旧额、累计折旧额建议再做核对，同时具体查看下是科目余额表里哪个科目的数据不对，再针对具体科目去找原因。

大镜框 追问

2020-05-13 16:16

都对的，问题就在固定资产和累计折旧上，我觉得是不是时间的问题

大海老师 解答

2020-05-13 16:18

有可能是月折旧额（注意小数点的问题）、折旧年限、已折旧期间和剩余折旧月份的问题。