送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-13 16:02

你好,建议查询是否录入卡片金额错误

大镜框 追问

2020-05-13 16:04

没有错误

大海老师 解答

2020-05-13 16:08

你好,固定资产和累计折旧科目下的原值、折旧年限、月折旧额、累计折旧额建议再做核对,同时具体查看下是科目余额表里哪个科目的数据不对,再针对具体科目去找原因。

大镜框 追问

2020-05-13 16:16

都对的,问题就在固定资产和累计折旧上,我觉得是不是时间的问题

大海老师 解答

2020-05-13 16:18

有可能是月折旧额(注意小数点的问题)、折旧年限、已折旧期间和剩余折旧月份的问题。

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你好,建议查询是否录入卡片金额错误
2020-05-13 16:02:46
账套肯定不是年初启用的,而是年中的某个月启用的。 年初借贷不平,累计借贷不平,结果期初借贷平了。这就说明了,年初数据有问题,累计发生额也是有问题的
2020-05-13 16:28:20
你好 一些软件只显示资产的剩余价值 你截图看看呢
2019-05-08 21:21:33
累计折旧 是固定资产的备抵科目,按期末余额录入期初即可
2022-05-23 11:11:45
您好,固定资产期初数据的输入:双击固定资产期初余额栏,新增/基本-入账信息:输入固定资产代码/固定资产名称/固定资产科目1602(固定资产)/累计折旧科目1602(累计折旧)/减值准备科目1603(固定资产减值准备)/类别:点击三个点的框/增加:类别名称、常用折旧法、预计净残值/增加;使用情况:使用中/入账日期:如固定资产是2015年4月30日盘点的数据,之前没有建账也没有折旧,那么入账日期输入2014年12月31日,注意一定要这样输入,不然试算平衡表中固定资产年初借方会无数据。
2018-06-22 08:06:56
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