老师，企业所得税汇算清缴的纳税项目明细表如果不调整的话，需要填写这个表吗

gjkc 追问

2020-05-13 17:07

老师，我想问下这个五、各类基本社会保障性缴款是平时公司缴纳的五险吗，这个话是填写贷方的本年累计OK

大海老师 解答

2020-05-13 17:10

你好，应填报计入成本费用部分的金额。

gjkc 追问

2020-05-13 17:11

老师我想问下减免第一季度增值税这个减免的话在汇算清缴填写哪个表呀

大海老师 解答

2020-05-13 17:13

增值税减免计入营业外收入

gjkc 追问

2020-05-13 17:22

老师，我在填写企业所得税的汇算清缴，你能把上面两个问题在回答一下吗？具体填写在哪个表格中

大海老师 解答

2020-05-13 17:34

你好，各类基本社会保障性缴款的账载金额填报计入成本费用部分的金额。增值税减免计入营业外收入，填报在A101010表格的营业外收入-其他里。

gjkc 追问

2020-05-13 20:44

好的，谢谢老师

大海老师 解答

2020-05-14 09:10

不客气，祝你工作顺利