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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-13 17:35

你好 你调整的分录是什么业务   看你的应收账款没变  后面的明细有变化？

chen陈艳萍 追问

2020-05-13 17:36

都是应收账款，就是客户变了

meizi老师 解答

2020-05-13 17:41

你好 那就是明细变了 这样就可以的 你是调整了明细嘛

chen陈艳萍 追问

2020-05-13 17:42

但是我没有设置二级科目

chen陈艳萍 追问

2020-05-13 17:43

如果我一旦设置二级科目其他的客户就要改变了，也要设置二级科目了

meizi老师 解答

2020-05-13 17:54

你好 你这个就应该设置二级科目的。 我刚刚看到就有疑问怎么没有二级科目

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1.入库成本调整单和出库成本调整单在系统中没有本质的区别，入库成本调整单是增加库存金额的单据，出库成本调整单是减少库存金额的单据，但也可以把入库成本调整单做成减少库存的单据，比如把调整金额录为负数，出库成本调整单也可以这样应用，主要区别在于出库成本调整单有出库调整类型的区别，这个区别就会体现在生成凭证上。 借： 库存商品（存货科目） 贷： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 2.出库成本调整单生成凭证时需区分单据调整类型，若单据调整类型为生产领料单，则调整科目应为生产成本的会计科目；若是销售出库单则调整科目应为主营业务成本的会计科目，若是其他出库单则调整科目为其他业务支出等等； 凭证分录如下： 借： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 贷： 库存商品（存货科目）
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