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送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-05-14 10:00

你好！
按规定，需要清理的
（实践中，可以等赔偿款下来直接记入固定资产清理）

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:06

设备给了对方公司用，也没有开发票，怎么账务处理，厂房也全部都拆了，设备都没有了

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:09

不开发票也可以做账的

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:10

请问老师，如何做账啊，没接触过这种情况

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:10

比如
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产

借银行存款
贷固定资产清理
应交税费…应交增值税（销项税额）

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:12

可是没有买卖设备，没有银行存款进来，而且这样要交税

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:14

设备给了别的公司用
…这个公司与你们公司是什么业务关系呢

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:20

公司跟那个公司名义上是合并了，所以设备都归他们了

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:25

那就不用考虑增值税的

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:26

那这个账务上如何处理

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:34

？

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:42

名义上是合并了，实质上是什么呢？

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:43

账还是分开的

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:54

属于两个公司？

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:56

对的，我是想，能不能厂房已经拆了，折旧就不计提了，设备照样折旧，到时候当报废处理，赔偿款下来统一进行固定资产清理

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:05

设备给了别的公司用，是卖？

不安的宝贝 追问

2020-05-14 11:06

不是卖，就是归他们所有了，但是也并没有开发票

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:17

具体是什么关系呢？租？

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:18

业务关系弄不清楚，没法做账的

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您好！ 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 （账面原值） 2、增值税（进项）转出 借：固定资产清理 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 3、支付清理费用 借：固定资产清理 贷：库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借：库存现金 / 银行存款 贷：固定资产清理 5、经批准后结转当期损益（固定资产清理账户贷方余额做相反分录） 借：营业外支出—处置固定资产净损失 贷：固定资产清理
2017-12-15 16:55:56
借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
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固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-01-14 09:34:37
1.转入固定资产清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产
2016-04-16 12:50:40
借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
2017-06-03 09:24:53
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