送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-05-14 10:00

你好!
按规定,需要清理的
(实践中,可以等赔偿款下来直接记入固定资产清理)

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:06

设备给了对方公司用,也没有开发票,怎么账务处理,厂房也全部都拆了,设备都没有了

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:09

不开发票也可以做账的

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:10

请问老师,如何做账啊,没接触过这种情况

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:10

比如
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产

借银行存款
贷固定资产清理
应交税费…应交增值税(销项税额)

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:12

可是没有买卖设备,没有银行存款进来,而且这样要交税

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:14

设备给了别的公司用
…这个公司与你们公司是什么业务关系呢

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:20

公司跟那个公司名义上是合并了,所以设备都归他们了

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:25

那就不用考虑增值税的

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:26

那这个账务上如何处理

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:34

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:42

名义上是合并了,实质上是什么呢?

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:43

账还是分开的

蒋飞老师 解答

2020-05-14 10:54

属于两个公司?

不安的宝贝 追问

2020-05-14 10:56

对的,我是想,能不能厂房已经拆了,折旧就不计提了,设备照样折旧,到时候当报废处理,赔偿款下来统一进行固定资产清理

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:05

设备给了别的公司用,是卖?

不安的宝贝 追问

2020-05-14 11:06

不是卖,就是归他们所有了,但是也并没有开发票

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:17

具体是什么关系呢?租?

蒋飞老师 解答

2020-05-14 11:18

业务关系弄不清楚,没法做账的

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您好! 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理
2017-12-15 16:55:56
借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
2017-08-29 15:30:37
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-01-14 09:34:37
1.转入固定资产清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产
2016-04-16 12:50:40
你好是的,可以这么做。
2021-06-21 14:01:07
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