老师，我们做19年的审计，老板让其他应收款和其他应付款有一部分冲抵了，我现在报19年报的时候填的资产负债表和19年十二月份填的资产负债表不一样，金额发生了变化，我需要怎么办？

爱撒娇的康乃馨 追问

2020-05-14 11:54

老师，我之前在19年年底加了个借：其他应付款，贷：其他应收款，我是不是不应该这么做，我20年调整的话分录需要怎么做？

徐阿富老师 解答

2020-05-14 11:57

你好，如果19年已经按照审计做了调整，20年就不要再调整了

爱撒娇的康乃馨 追问

2020-05-14 12:00

老师，目前我19年已经按照审计报告的更改，调了账，按上面的分录来做的。那我申报19年年报的时候，资产负债表和19年12月份的不一致，会有什么影响吗？

徐阿富老师 解答

2020-05-14 12:02

你好，问题不大的，本来年报亏按照审计数据申报

爱撒娇的康乃馨 追问

2020-05-14 12:14

老师，也就是说我19年在记账软件里调完帐后，然后19年的年报按照审计出的报告填完申报就行了，其他的不需要改动，也没什么影响，对吗？

徐阿富老师 解答

2020-05-14 12:17

你好 是的，就是这个意思，先吃饭吧

爱撒娇的康乃馨 追问

2020-05-14 12:21

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2020-05-14 13:15

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢