老师好，请问老师2019年12月帐上暂估成本2万，但是申报2019年12月报表时资产负债表填写错误21000，多写了1000,我现在怎么做调整呢？谢谢老师

霸气的电灯胆 追问

2020-05-15 11:26

5月收到发票老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 11:41

收到发票的暂估金额是不是差额1000？

霸气的电灯胆 追问

2020-05-15 13:18

对的老师，报表上填错了

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 13:26

你先把之前的分录冲红，然后按正确金额重做一个分录。

霸气的电灯胆 追问

2020-05-15 15:47

好的谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-15 15:59

不客气，祝你工作愉快。