送心意

文老师

职称中级职称

2020-05-15 12:27

您好,确实是账务处理错误的话,是可以更正申报的

milknancy 追问

2020-05-15 12:28

之前是代账公司处理的,2019的汇算也做了,所得税也交了。我现在怎么做合适呢?

文老师 解答

2020-05-15 12:35

确实有问题可以更正申报

milknancy 追问

2020-05-15 12:45

那不适用于以前年度损益调整了?

文老师 解答

2020-05-15 12:46

您今年调账的话,是需要通过以前年度损益调整科目的

milknancy 追问

2020-05-15 12:48

嗯,关键是我调了以后,这部分税款什么时候补呢?

milknancy 追问

2020-05-15 12:48

我调整回来就又结转了。

文老师 解答

2020-05-15 12:51

您更正以后有需要缴税的话,就需要现在交的

milknancy 追问

2020-05-15 12:53

从报表上哪里可以提现出来呢?

文老师 解答

2020-05-15 12:55

要交的税就是应补退税额那里

milknancy 追问

2020-05-15 12:59

好的,那要是企业不想补交,想再采购一批货回来先结转呢?

文老师 解答

2020-05-15 13:11

也可以,就当是之前暂估了,只是应该发票开回来以后再申报才合理一点

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相关问题讨论
您好,借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品
2021-10-16 13:27:49
您好,确实是账务处理错误的话,是可以更正申报的
2020-05-15 12:27:05
同学 你好 如果你是结算成本多了 那你要调整多结转的数字 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
2018-12-05 08:47:48
存货单位成本=[月初库存货的实际成本+∑(当月各批进货的实际单位成本×当月各批进货的数量)]/(月初库存存货数量+当月各批进货数量之和) 当月发出存货成本=当月发出存货的数量×存货单位成本 当月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本 是按这关系设置的公式吗?
2019-11-29 09:39:04
您好 您现在库存商品是正数啊 您要结转多少金额?
2019-09-27 09:30:11
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