去年底购入一台电脑，金蝶固定资产模块已经录入卡片，但是忘记生成凭证，现在金蝶账上这台电脑做的费用，导致固定资产模块与账务不符合，怎么调整呢

?琳 追问

2020-05-15 12:42

我账务上是做的借方费用，应交税费进项税额，贷方库存现金，怎么冲，直接全部冲掉，还是直冲销借方费用红字，那我贷方做什么分录，调整以后，我在固定资产模块的这个月生成凭证？

陈老师 解答

2020-05-15 13:26

原来的凭证做红字，固定资产模块这个月还能生成吗，不能的话只能在总账中生成了