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天使爱美丽
于2020-05-15 13:53 发布 1308次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-15 13:53
应交税费-待认证进项税额
天使爱美丽 追问
2020-05-15 13:58
那我准备抵扣的时候,我需要一笔笔去找待认证进项税额么
maize老师 解答
2020-05-15 13:59
需要根据你认证做借进项税额 贷待认证进项税额,直接根据你勾选税额做就可以
2020-05-15 14:01
那这中间不会出现什么问题么?例如勾选的金额跟待抵扣进项税额,会不会有差额?
2020-05-15 14:10
这个一般是不会的,这个,要是全部入账话,
2020-05-15 14:27
我勾选某个单位的进项税额,然后做凭证的时候,我需要核对这个单位的进项税额么?假设勾选平台只有一个单位520元的进项没勾选,我帐上的待抵扣税额要是400,会不会出现这样的差异
2020-05-15 14:35
会,需要去核对下看入账了没这个
2020-05-15 14:37
就是这520,我是否做了借:应交税费-待抵扣税金?
2020-05-15 14:43
没有认证就做待认证进项税额,待抵扣是辅导期纳税人使用
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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