送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-15 13:53

应交税费-待认证进项税额

天使爱美丽 追问

2020-05-15 13:58

那我准备抵扣的时候,我需要一笔笔去找待认证进项税额么

maize老师 解答

2020-05-15 13:59

需要根据你认证做借进项税额 贷待认证进项税额,直接根据你勾选税额做就可以

天使爱美丽 追问

2020-05-15 14:01

那这中间不会出现什么问题么?例如勾选的金额跟待抵扣进项税额,会不会有差额?

maize老师 解答

2020-05-15 14:10

这个一般是不会的,这个,要是全部入账话,

天使爱美丽 追问

2020-05-15 14:27

我勾选某个单位的进项税额,然后做凭证的时候,我需要核对这个单位的进项税额么?假设勾选平台只有一个单位520元的进项没勾选,我帐上的待抵扣税额要是400,会不会出现这样的差异

maize老师 解答

2020-05-15 14:35

会,需要去核对下看入账了没这个

天使爱美丽 追问

2020-05-15 14:37

就是这520,我是否做了借:应交税费-待抵扣税金?

maize老师 解答

2020-05-15 14:43

没有认证就做待认证进项税额,待抵扣是辅导期纳税人使用

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