内账，期初应付款是32400，还有10800专票未收回，本月银行行付21600，收到专票10800。请问有关应付与发票分别如何分录呀？

内账，期初应付款是32400，还有10800专票未收回，本月银行行付21600，收到专票10800。请问有关应付与发票分别如何分录呀？

答： 借应付账款21600贷银行存款21600 借xx 应交税费应交增值税进项 贷应付账款10800

老师好，请问一下内账付款，发票回来了，可以放付款的那笔分录里嘛

答： 你好，内账付款，发票回来了，应当把发票放在购进的分录后面作为附件的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师 1月份对方付款 未给发票 已按照应付账款处理 结果这两天发票来了 却是1月份开的 这个分录怎么做呢

答： 你好 红冲一月份的入库 然后按发票的来做