送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-15 15:48

记待认证进项这个科目

天使爱美丽 追问

2020-05-15 15:49

我查了一下,没有这个二级明细,需要自己设置一下吧?

玲老师 解答

2020-05-15 15:54

没有可以增值加一个科目

天使爱美丽 追问

2020-05-15 15:58

老师,那发票,我应该这样做么?借:管理费用-6296.69,借:应交税费-待认证进项税额377.80贷:应付账款-某单位。等准备认证勾选了,借:应交税费-待认证进项税额。贷:应交税费-进项税

玲老师 解答

2020-05-15 16:01

等准备认证勾选了 你分录 写反了 调整过来就对了  借进项贷  待认证进项税额

天使爱美丽 追问

2020-05-15 16:02

嗯,您说的对

天使爱美丽 追问

2020-05-15 16:05

但是,老师,我这个月有10多笔不准备勾选的进项,我都做待认证进项里,等我勾选的时候金额会不会跟帐里的待认证进项金额不一致?就是我勾选金额假设15000,可是我待认证进项金额只有14000,这不就有差异了么?我该如何避免这种差异

玲老师 解答

2020-05-15 16:23

不可能出来差  原来是 14000你勾选也是14000. 1000哪来的  1000 是当期的进项和以前的没有关系 那个勾选是直接记进项的

天使爱美丽 追问

2020-05-15 16:25

老师,这个建筑服服务-工程款,是电业局给我单位开的发票,就是电业局给我单位架设临时用电的工程款,我应该进什么科目?管理费用么

玲老师 解答

2020-05-15 16:51

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你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
记待认证进项这个科目
2020-05-15 15:48:56
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