送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-15 18:23

你好,能描述一下是什么原因会导致这二者有差异吗?

小小艳 追问

2020-05-15 18:31

就是四舍五入

小小艳 追问

2020-05-15 18:32

就是四舍五入导致

邹老师 解答

2020-05-15 18:34

你好,是报税系统比账面多0.02,还是报税系统比账面少00.02?

小小艳 追问

2020-05-15 19:09

报税系统少

邹老师 解答

2020-05-15 19:32

你好,报税系统少,那说明账面多,就需要把账面多的税额冲销
借;应交税费—应交增值税,贷;库存现金等科目

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相关问题讨论
你好,能描述一下是什么原因会导致这二者有差异吗?
2020-05-15 18:23:41
你好 以申报表为准 你少缴纳一分钱做 借应交税费-应交增值税等14417.46 贷银行存款14417.45 营业外收入-其他0.01
2019-10-11 15:07:14
你好,你需要做到报税系统销项税额与开具发票系统的销项税额完全一致的,而不是不一致了来做账务调整的
2017-12-01 17:18:47
你好!那个金额是正确的,错误的分录涉及损益类科目吗?
2023-02-13 15:03:14
你好,是的,这个是不需要认证,而且可以全额抵扣增值税应纳税额的
2018-07-03 15:43:22
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