送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-15 20:02

你好 你们收到的是免税农产品 的话  你就需要做借库存商品 进项税贷银行存款 的   需要填写的 ;  没填写就去修改申报表

皎皎2019 追问

2020-05-15 20:03

没有进项税的

meizi老师 解答

2020-05-15 20:04

你好 免税农产品发票 你们一般纳税人收到是 自己计算进项税的

皎皎2019 追问

2020-05-15 20:05

比如,发票金额是20000,怎么自己计算呢

meizi老师 解答

2020-05-15 20:09

你好   进项税=20000*9%来计算的

皎皎2019 追问

2020-05-15 20:12

那我销项没交税,这个进项税算来有什么用,也不能抵税,我们开的是普通发票,直接进成本了。

meizi老师 解答

2020-05-15 20:14

你好 你们开票普票是免税的吗?

皎皎2019 追问

2020-05-15 20:19

是的啊?进销税率都是0

meizi老师 解答

2020-05-15 20:20

你好   你们是免税企业吗 免增值税的企业吗  免税的话  你就不用做进项税了

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相关问题讨论
你好, 什么问题呢
2019-11-11 08:38:15
你好 你们收到的是免税农产品 的话 你就需要做借库存商品 进项税贷银行存款 的 需要填写的 ; 没填写就去修改申报表
2020-05-15 20:02:58
你好,这个是啥,用填其他农产品增值税进项计算等表 你可以截图看下吗,原则是不需要填写,不过我建议你问下你税局,目前看到有学员反馈是没有别的表填写,申报比对不通过,你最好是问下你税局那边,是不是要额外填写别的表,12366 你可以问大厅电话,电话你大厅那边
2021-05-12 10:00:30
学员您好,应该填表1
2022-01-16 19:32:36
根据上面的内容填,上面也有公式的
2019-04-13 20:47:06
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