送心意

文老师

职称中级职称

2020-05-16 12:26

您好,您的意思是不想退税是吧,那您可以找下账上,有没有什么不太合规的发票,在纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,具体金额是11.9/5%

海之泪 追问

2020-05-16 12:35

一般纳税人,营业收入1385761.16,营业成本1124267.58,管理费用499385.96,营业利润—237952.59,前四年连续亏损

海之泪 追问

2020-05-16 12:38

产生11.9的税,不想退税,纳税调整,按你说的调增119/5%,应该是238,我在其他里面调增238,11.9还是存在

文老师 解答

2020-05-16 12:41

您好,您方便截图看下吗

海之泪 追问

2020-05-16 15:40

亏损的情况下退税是什么原因

文老师 解答

2020-05-16 15:46

应该是您季度的时候有预交过税款

上传图片  
相关问题讨论
您好,您的意思是不想退税是吧,那您可以找下账上,有没有什么不太合规的发票,在纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,具体金额是11.9/5%
2020-05-16 12:26:53
您好 填纳税调整项目明细表 纳税调增
2020-05-16 12:02:21
同学你好 在扣除项目其他里边调增 把补退税的金额调整为0
2020-11-30 17:35:41
你好,如果你是按照2.5%缴纳的所得税应补税额正数/2.5%加弥补亏损金额。
2022-03-29 15:35:40
你好,你可以在纳税调整项目明细表的扣除类——其他,调整使得应纳税所得额为0
2018-08-10 09:21:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...