送心意

萱萱老师

职称中级会计师

2020-05-17 23:22

请问是账上数与实际数不一样吗?

无花果 追问

2020-05-18 05:49

无花果 追问

2020-05-18 05:50

还没对帐,肯定对不上,如果帐上大于或小于实际怎么做帐处理

萱萱老师 解答

2020-05-18 07:38

你好,做盘盈盘亏处理

无花果 追问

2020-05-18 07:54

怎么做会计科目

萱萱老师 解答

2020-05-18 07:56

1、存货盘盈时:
批准前:
借:原材料等
贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损益
批准后:
借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益
贷:管理费用
2、存货盘亏时:
批准前:
借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益
贷:原材料等
批准后:
(1)因收发计量、管理不善等原因导致的盘亏,计入管理费用。
(2)因自然灾害等非正常原因导致的盘亏,计入营业外支出。
(3)应收责任人、保险公司的赔款,计入其他应收款。
借:管理费用
营业外支出
其他应收款
贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损益

无花果 追问

2020-05-18 07:58

还需要什么手续放帐上吗?帐上比实际小是盘盈还是鱼亏

萱萱老师 解答

2020-05-18 07:59

盘点表,报批的文件,具体看单位内部制度

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相关问题讨论
请问是账上数与实际数不一样吗?
2020-05-17 23:22:08
你好,这是不正常的。
2019-05-06 14:30:44
公司已被列入道别的公司,那么你现在这个公司是要注销吗?如果说注销的话,你这些材料也就是资产类负债类是全部要清零的。作为出售给它处理掉。
2020-01-16 12:08:17
您好。差异的原因是什么?
2022-02-25 11:46:09
造成原材料贷方余额是怎么造成的?
2018-04-07 15:37:48
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