汇算清缴的期间费用明细表下的财务费用的佣金和手续费填的是账上手续费的金额吗，利息收支填的是利息收入的金额吗，主表财务费用显示金额是手续费+利息收入的金额之和431.18，显示和我财务报表上的金额数字96.82不符(手续费264利息收入－167.18)具体明细表上应该怎么填写，谢谢。

小陈77 追问

2020-05-18 10:53

哦哦谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-18 10:58

不用客气的。

小陈77 追问

2020-05-18 11:01

老师，还有个问题，图片上显示我有罚款或滞纳金5.29但是我账上没有这个金额，怎么处理？

郭老师 解答

2020-05-18 11:04

你当时计提的时候没有做吗？

郭老师 解答

2020-05-18 11:04

发生的时候没有做，还是实际没有这个罚款或者滞纳金。

小陈77 追问

2020-05-18 11:06

我印象中没有这个钱，但是风险提示有我也不知道哪来的罚款。

郭老师 解答

2020-05-18 11:08

建议看一下你的银行回单。

小陈77 追问

2020-05-18 11:11

这个一定得处理的吧老师，填在营业外支出栏，账上如果没有怎么处理呢？

郭老师 解答

2020-05-18 11:13

那你修改下你的年利润表，还有你的汇算清缴主表，然后调增就行。

小陈77 追问

2020-05-18 11:20

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-18 11:23

不用客气的。