代扣代缴个税返还的手续费，需要缴纳增值税。之前购买金税盘费用还没有抵扣，现在个税要交的增值税可以拿金税盘的税来互抵吗？

黄哆 追问

2020-05-18 10:58

然后我交增值税的时候、做抵扣，借：应交税费-应交增值税-一般计税法          贷：应交税费-应交增值税-未交增值税          这样对吗

蒋飞老师 解答

2020-05-18 11:03

你好！
是一般纳税人吗

黄哆 追问

2020-05-18 11:10

是的

蒋飞老师 解答

2020-05-18 11:11

是的，做账思路是对的