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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-05-18 11:01

你没有抵扣的就一直放着   不做处理  等有朝一日需要抵扣的时候在抵扣

蝴蝶飞飞 追问

2020-05-18 11:02

你的意思是在电子税务局还有账务都这样是吧

马老师 解答

2020-05-18 11:08

是的 电子税务局里在附表四里一直期初数填写这个金额

蝴蝶飞飞 追问

2020-05-18 11:10

是每个月都要填期初？因为我记得之前填过，没抵扣，第二个月就没有，它不会自动结转到下期期初吗

马老师 解答

2020-05-18 11:22

具体看系统实际情况  你有了就不填没有的话就填写上

蝴蝶飞飞 追问

2020-05-18 11:23

我怕填上填重复了

马老师 解答

2020-05-18 11:26

系统里没有就不会重复的

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相关问题讨论
你没有抵扣的就一直放着 不做处理 等有朝一日需要抵扣的时候在抵扣
2020-05-18 11:01:27
你好 这个你最好跟税局确定下 有的可能跨年了不允许抵扣的
2019-08-13 09:40:40
以后每年的维护都可以全额抵扣。
2017-08-01 07:04:14
​ 金税盘可以用来抵扣税费，可以在缴税时将纳税人的税费抵扣到金税盘中，减少税费支出。维护费也可以用来抵扣税费，但是这类费用除了在税费抵扣上有优势外，还要依据纳税人的实际情况，通过上年度的扣除费用以及特殊税务政策的支持情况来判断税务优惠政策的可行性及具体抵扣额。
2023-02-24 21:19:38
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金     280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 借：管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
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