送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-18 16:30

纳税调整明细表扣除项目其他里面调增。

LYGting 追问

2020-05-18 16:31

不想调增呢
这笔费用挺高 本来年底我们就是有利润在加这个就太高了呢  老板不预计交那么多

郭老师 解答

2020-05-18 16:32

不想处理,就那样抵扣,但是这种有风险。

LYGting 追问

2020-05-18 16:34

本来要做无票收入的,可是说开票 结果年底没开,最近准备开具是否可以?

郭老师 解答

2020-05-18 16:36

可以,只要在你汇算清交之前开出去都行。

LYGting 追问

2020-05-18 16:42

可是有个问题,发票又不够只能解决一半,还剩一半估计要下个月才能开 真是愁的慌

郭老师 解答

2020-05-18 16:46

你们找企业代开的吗?

LYGting 追问

2020-05-18 16:49

不是的  自己开的   专票税务局控的严 一个月只给20张,票额一张10万的

郭老师 解答

2020-05-18 16:53

你说的个人入账未开票,这个是你的收入吗?

LYGting 追问

2020-05-18 16:53

公司的

郭老师 解答

2020-05-18 16:55

那你直接按照你的开票收入确认就可以啊,去年没有开发票的,你今年开了发票,今年作收入。

LYGting 追问

2020-05-18 16:57

那不影响去年的汇算清缴吧  就怕汇算清缴让调增 那就差太多了

郭老师 解答

2020-05-18 16:59

你好不影响的。

LYGting 追问

2020-05-18 17:00

那就好 吓死我了  那我填报19年的汇算清缴就不用调增了吧  因为这个是要开票的

郭老师 解答

2020-05-18 17:04

那你账上就先别做,收入开了发票再做就行。

LYGting 追问

2020-05-18 17:06

那银行有收入进来  不做账可以吗?
怎么处理账务呢

郭老师 解答

2020-05-18 17:08

借银行存款贷预收账款,你可以做这个。

LYGting 追问

2020-05-18 17:09

是的  我现在就做的这个   就想确定汇算清缴是否需要调增的

郭老师 解答

2020-05-18 17:14

你今年确定开发票的话不用。

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相关问题讨论
您好 可以做暂估入账 然后汇算清缴的时候纳税调增
2023-02-14 20:39:59
这个具体的是什么业务的费用的吗?如果是费用的,借管理费用贷,银行存款没有发票正常做账,汇算清缴之前发票到了就可以抵扣企业所得税,没有到的话调增
2021-12-29 14:43:15
是的, 按规定,需要调整的
2018-12-30 20:15:35
你好,如果是销售方,是个人。 开收据有给你们备注个人名字,身份证号支出金额支出项目可以抵扣,不需要调整。
2021-05-26 11:31:22
你好! 1..计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费…应交企业所得税
2020-04-01 16:12:37
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