送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-18 21:13

没关系。只要不跨年,可以在五月结转。

学无止境 追问

2020-05-18 21:14

谢谢老师,还有法人的手机号,开的公司抬头发票,平时计入,管理费用~电话费,这部分汇算清缴允许扣除吗?

轶尘老师 解答

2020-05-18 21:15

应该计入福利费,不超过工资薪金的14%可以扣除。

学无止境 追问

2020-05-18 21:17

去年新成立公司,没有设福利费这个科目,现在应该怎么处理?直接调表,福利费部分调增吗?

轶尘老师 解答

2020-05-18 21:20

调账然后设置福利费。然后按照标准执行。

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真实的业务就合理,隐匿了收入就不合理
2022-02-15 10:10:24
没关系。只要不跨年,可以在五月结转。
2020-05-18 21:13:08
你好,补做结转成本分录就是了,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-05-25 11:46:16
是的,可以补结转
2019-09-04 09:56:44
你好,可以是取得收入的同时结转成本,也可以月末一次性结转 不应当按一个季度结转的
2019-10-17 15:47:25
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