之前公司没有核定印花税，本月要报印花税怎么做？

彼岸花开 追问

2020-05-19 08:48

核定是什么意思？

郭老师 解答

2020-05-19 08:48

核定税种就是添加税种。

彼岸花开 追问

2020-05-19 08:50

是税管员那边添加吗？

郭老师 解答

2020-05-19 08:52

你好，是的。

彼岸花开 追问

2020-05-19 09:02

老师，税管员核定了，那我们申报数据是怎么做？

郭老师 解答

2020-05-19 09:04

一般单位主营是什么？按月还是按季度还是按次

彼岸花开 追问

2020-05-19 09:11

电子线材      按季度

郭老师 解答

2020-05-19 09:14

你现在不需要填写申报
安你的收入填写购销合同

彼岸花开 追问

2020-05-19 10:44

老师，如果我的科目余额表是这样，到月底我哪些怎么做结转？

郭老师 解答

2020-05-19 10:46

制造费用，结转到生产成本，损益类的科目都结转到本年利润。

彼岸花开 追问

2020-05-19 10:56

这样吗？我还是不太理解这个结转业务

郭老师 解答

2020-05-19 11:03

你好是的，是这么做的。

彼岸花开 追问

2020-05-19 11:08

那我生产成本有科目余额是对的吗？我这里科目余额是负数，我随便入了一批生产领料上去，科目余额是正数，这个要结转吗？资产负债表上不平

郭老师 解答

2020-05-19 11:13

生产成本借方，余额是你们单位在产品

郭老师 解答

2020-05-19 11:13

出现负数了，你需要查下原因的。

彼岸花开 追问

2020-05-19 11:18

我知道，是部门少拿领料单给我了，我补入单余额调成正数，但是还是不平，负债和所有者权益(或股东权益)总计   刚好差的差就是生产成本里的余额

彼岸花开 追问

2020-05-19 11:19

负债和所有者权益(或股东权益)总计   比资产多

郭老师 解答

2020-05-19 11:21

生产成本在存货里面，你看下存货里面加上这个金额吗？

彼岸花开 追问

2020-05-19 11:33

没有，我的生产成本没有在存货里面

郭老师 解答

2020-05-19 11:35

应该加上生产成本。