你好，请问19年付错一笔款，当时是挂其他应收款，那后面退回来时冲了管理费用，那今年要调账要怎么调比较好

LILI 追问

2020-05-19 10:25

支付时借：其他应收款 贷：银行存款 收回时借：银行存款 贷：管理费用（红字）

meizi老师 解答

2020-05-19 10:27

你好   那你本来应该要怎么做分录的     你其他应收款 应该有余额了 。 你贷方冲管理费用红字 去了 应该是借方红字把

LILI 追问

2020-05-19 10:31

管理费用是借方红字，那现在是其他应收款还挂着账

meizi老师 解答

2020-05-19 10:35

你好   那你这个其他应收款 不冲吗？  你主要业务是啥 为什么去冲管理费用

LILI 追问

2020-05-19 10:39

当时是有开发票，然后从账上付给老板个人，后面退回来重新从对公转，另外一个会计做的，她不知道我有挂账，就冲了管理费用

meizi老师 解答

2020-05-19 10:46

你好金额多少  意思实际是冲其他应收款   冲成了管理费用去了

LILI 追问

2020-05-19 10:47

是，金额是2400

meizi老师 解答

2020-05-19 10:53

你好  那你就做    借管理费用  贷其他应收款这样来做