送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-20 09:30

您好
请问风险提示在哪里

you are so cute 追问

2020-05-20 09:31

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:32

您年报的资产总额是怎么填写的?有没有计算?

you are so cute 追问

2020-05-20 09:33

1-9月没有银行流水,10-12才有的银行流水,固定资产是房产,12月收到的增值税专票!总资产345.11,然后我用(季初+季末)/2

you are so cute 追问

2020-05-20 09:34

购置的房产12月的开的发票,10月份缴纳的契税和印花税

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:42

这样填写资产总额正确的
那您季报的时候怎么填写的

you are so cute 追问

2020-05-20 09:44

我上个月底才交接的税这块。我在电子税务局里面李报看到1-3月是0申报

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:46

您要看12月的季度所得税申报填写

you are so cute 追问

2020-05-20 09:53

我查到了,是上个会计报10-12月的季报所得税时,所填的季末资产总额是32.87,1-9月没有报,所以导致政策风险检测结果是16.44,那这样的话怎么办老师

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:54

那可以去税务大厅更正下申报表
如果不更正的话 您没有利润 影响也不大 可以忽略风险提示

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...