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送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-05-20 10:06

你好，
是哪来的题目呢

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:07

实际操作遇到的问题

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:12

如果B收到钱了，就不用转销了

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:16

但是不做B客户应收款转销的话，B客户的欠款还是么有抵消呀

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:19

就是A客户那边的预付款显示已经核销了，可是B客户这边的欠账金额还是没抵消，依然存在，可实际就是A、B客户都已经不欠我司货款了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:23

你是根据什么转销的呢？

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:28

AB客户的老板是同一个人，但是开了两家店，之前开订货会，老板就交了预付款5000元，但是这5000元预付款又分别做到了两家店预付款，现在就是要把B客户的预付款拿来抵扣A客户所欠我司的货款

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:34

借应收账款…A客户
贷预收账款…B客户
…做上面的分录就可以了

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:36

我们这个金蝶系统，应收应付都是不能直接录凭证的

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:38

建议，在系统内可以把B客户的钱退回
然后支付A客户所欠的货款

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相关问题讨论
你好，预收款和应收款对不上你是指预收账款与应收账款本身对不上，还是明细账与报表数据对不上？ 资产负债表的应收账款，预收账款是这样填写的 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额
2019-12-31 19:52:07
你好， 是哪来的题目呢
2020-05-20 10:06:55
您好，预收账款为负数 表示应收账款，您改为应收账款即可
2020-01-09 13:00:13
冲销原来错误的分录，再进行更正账务处理（按正确的进行账务处理）
2019-07-03 23:04:31
你好同学如果公司是预收款项是可以用预收账款的同学
2020-12-17 16:08:37
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