老师请问一下我们公司去年暂估了100多万的石材成本并且已经按暂估的结转了成本，然后现在才收到发票 怎么调账呢？

Time with you 追问

2020-05-20 13:38

有差异  暂估多了四万多

Time with you 追问

2020-05-20 13:40

还有就是去年暂估的全是石材成本  但是有安装费  有石材运费  去年暂估结转的都是石材的成本   不红冲暂估的成本可以吗？

meizi老师 解答

2020-05-20 13:44

你好 需要红冲的 或者你少做的部分  你就补计入石材成本

Time with you 追问

2020-05-20 14:02

老师  那我这个帐要做在去年12月份里面呢还是做在今年的帐里面呢？是不是要把暂估的成本全部红冲了  然后再重新入账结转成本

meizi老师 解答

2020-05-20 14:06

你好 最好是去反结账做到19.12月去 你金额差异太大了

Time with you 追问

2020-05-20 14:08

嗯  老师    我去年的帐是直接用我自己的账号做到快帐里面的 然后今年老板也买了一个快帐的软件  我1月份就开始把去年的余额填到另外一个账套里面了  那后期做账我怎么调到正确的数据呢？

meizi老师 解答

2020-05-20 14:11

你好 嗯是的  你就根据你期末的余额去建账到新快账里面去。 然后延续做账就行了。   你可以考虑建账在19.12月去   按19.11月期末来做 。 因为你反正都要改19.12月的账

Time with you 追问

2020-05-20 14:14

不是  老师是之前做2020年一月份的帐期初余额我都按照2019年的期末余额全部录进去了  然后我现在继续做账的话就对不上我改了之后的帐

meizi老师 解答

2020-05-20 14:20

你好 那你就要反结账去改  你还得按19年12月里面去改的

Time with you 追问

2020-05-20 14:21

那我第一季度已经申报的报表那些到时候数据不一样这样没问题嘛？

meizi老师 解答

2020-05-20 14:27

你好   需要去改你1季度的申报表和报表的 。然后你在按19年修改后的数据报年报的

Time with you 追问

2020-05-20 14:28

好的  谢谢老师的耐心解答    辛苦了

meizi老师 解答

2020-05-20 14:34

没事的希望能帮到你 以后暂估记得按实际