老师你好，如果发票本月还没到只有收据加盖了财务章的能做账吗。等发票下个月到了在充抵还是怎么处理

sunny 追问

2020-05-20 13:46

这个月对方只开得出15000的发票，剩下的10000要下个月开只开了一张10000的收据。那是不是这样处理。借主营成本25000贷库存现金25000。那下个月发票来了怎么处理

sunny 追问

2020-05-20 13:47

下个月的发票来了贴在5月份的凭证里面吗。但是到是6月份开得起可以贴在五月份的凭证里面吗

maize老师 解答

2020-05-20 13:55

这个可以，没有差额话，可以直接贴后面，有借借库存现金 借主营业务成本 负数，之后按发票做

sunny 追问

2020-05-20 13:57

没有差额，我的意思是说我现在就按照上面我写的分录做成本吗，发票到了就贴后面去。

maize老师 解答

2020-05-20 14:05

是的，这个可以的，我的意思是说我现在就按照上面我写的分录做成本 可以

sunny 追问

2020-05-20 14:07

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-20 14:09

好的，我先回复别的学员了