请老师帮忙作答55题并做解析
玲玲12365
于2020-05-21 08:33 发布 752次浏览



- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-05-21 11:48
1、2019/12/1利润总额=2500-1800-50-150-15-20-60+10-6=409。
2、根据12月发生业务计算应纳税所得额=409+60(资产减值损失)+28(捐赠收入)+((520-20)/1.13-350)(12月销售,标价520视为零售价含税)-10(违约金可扣除)+(-100+65)(退货作为当期业务)+25(重组收益)+60=569.48
3、应交所得税=569.48*25%=142.37
4、所得税费用=142.37+25(递延所得税负债发生额)-65(递延所得税资产发生额)=102.37
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1、2019/12/1利润总额=2500-1800-50-150-15-20-60%2B10-6=409。
2、根据12月发生业务计算应纳税所得额=409%2B60(资产减值损失)%2B28(捐赠收入)%2B((520-20)/1.13-350)(12月销售,标价520视为零售价含税)-10(违约金可扣除)%2B(-100%2B65)(退货作为当期业务)%2B25(重组收益)%2B60=569.48
3、应交所得税=569.48*25%=142.37
4、所得税费用=142.37%2B25(递延所得税负债发生额)-65(递延所得税资产发生额)=102.37
2020-05-21 11:48:16

稍后为您提供解答过程
2020-01-11 10:24:38

你好,这个题目的答案是1.2,融资租赁视同自有,计提折旧费,不是租赁费
2019-06-25 11:10:49

入账金额600%2B80=680
所以年数总和法
2018年就是680*(1-0.05)*4/15*4/12=71.776667
2019年就是680*(1-0.05)*4/15*8/12%2B680*(1-0.05)*4/15*4v215.33*8/12%2B680*(1-0.05)*4/15*4/12=200.97
2020-08-15 18:14:26

你好,同学,答案应选B。
2024-05-28 10:33:19
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玲玲12365 追问
2020-05-21 12:48
刘之寒老师 解答
2020-05-21 13:44